先要给总帐模块取消结账，再给存货核算模块取消结账

1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账--期末--结账。

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

3、打开存货核算模块，以下个月登录，然后在【月末结账】--【取消结账】。